有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動) 映像使用権償却 未実現利益 未払費用 未払事業税 賞与引当金 その他 繰延税金資産(流動)小計 評価性引当額 繰延税金資産(流動)合計 繰延税金負債(流動) 未収事業税 その他 繰延税金負債(流動)合計 繰延税金資産(流動)の純額	2,045,000 千円 192,398 42,192 49,403 235,791 153,873 2,718,659 △126,354 2,592,304 △5,727 △26 △5,753 2,586,550		1,002,822 千円 155,504 33,309 52,003 229,996 272,453 1,746,089 △107,481 1,638,608 △2,684 - △2,684 1,635,923
繰延税金資産(固定) 減価償却損金算入限度超過額 減損損失 投資有価証券評価損 貸倒引当金損金算入限度超過額 未実現利益 役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 繰越欠損金 その他 繰延税金資産(固定)小計 評価性引当額 繰延税金資産(固定)合計 繰延税金負債(固定) 固定資産圧縮積立金 その他有価証券評価差額金 連結子会社の時価評価差額 その他 繰延税金負債(固定)合計 繰延税金負債(固定)の純額	37,684 293,044 81,744 73,816 90,221 120,058 562,222 550,912 78,751 1,888,456 △1,081,602 806,854 △1,051,535 △1,108,125 △288,626 △25,447 △2,473,734 △1,666,879		36,368 292,182 81,744 71,844 85,750 118,299 512,903 845,592 72,913 2,117,600 △1,384,772 732,827 △1,040,671 △1,124,050 △288,626 △61,488 △2,514,837 △1,782,009

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率 (調整) 留保金課税 交際費等永久に損金に算入されない項目 持分法投資損益 評価性引当額の増減 連結子会社実効税率差異 未実現利益に係る税効果未認識額の増減 税率変更による期末繰延税金資産・負債の 減額修正 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1 % 0.6 3.1 △0.7 △2.5 0.5 0.5 2.2 △0.4 36.4		30.9 % - 2.9 △3.4 6.4 0.7 0.7 - 1.0 39.2