訂正有価証券報告書-第51期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
預り保証金	837百万円	934百万円
未払費用	812	712
投資有価証券等評価損否認額	292	534
資産除去債務	308	440
減価償却超過額	29	436
退職給付引当金	346	414
賞与引当金	316	325
株式報酬費用	258	233
貸倒引当金超過額	96	196
未払事業税	218	176
その他	519	755
繰延税金資産合計	4,036	5,162
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,291	△14,260
外国子会社合算課税	△675	△1,269
投資有価証券評価益	△1,148	△1,148
債権譲渡益	△500	△869
その他	△309	△577
繰延税金負債合計	△17,925	△18,125
繰延税金負債の純額	△13,888	△12,963

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。