有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	25,702千円		12,272千円
賞与引当金	19,157		20,436
役員賞与引当金	11,053		11,053
役員退職慰労引当金	33,437		33,437
退職給付に係る負債	100,828		106,511
減価償却費	1,953		5,498
受注損失引当金	6,927		2,463
関係会社出資金評価損	9,030		7,423
連結会社間内部利益消去	1,211		794
その他	5,539		11,933
繰延税金資産合計	214,842		211,824
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,064		△5,809
その他	-		△275
繰延税金負債合計	△16,064		△6,085
繰延税金資産の純額	198,777		205,739

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。