有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	36,449千円		58,674千円
賞与引当金	33,942		49,671
減価償却超過額	255,306千円		232,148千円
関係会社株式	69,405		224,199
資産除去債務	31,052		31,222
投資有価証券	-		31,480
関係会社事業損失引当金	-		139,732
税務上の繰越欠損金(注)2	-		272,946
その他	59,595		91,615
繰延税金資産小計	485,753		1,131,691
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-		△217,675
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△629,575
評価性引当額小計(注)1	△168,773		△847,250
繰延税金資産合計	316,979		284,441
繰延税金負債
資産除去費用	△20,195		△17,316
その他	△17		△24
計	△20,212		△17,340
繰延税金負債合計	△20,212		△17,340
繰延税金資産の純額	296,767		267,100

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
	当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。		当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。