有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	99,083	千円		201,187	千円
貸倒引当金	81,763	〃		54,929	〃
投資有価証券評価損	127,837	〃		129,789	〃
長期前受収益	4,869	〃		811	〃
退職給付引当金	5,474	〃		7,530	〃
減価償却費	4,375	〃		7,206	〃
関係会社株式評価損	30,650	〃		32,749	〃
賞与引当金	1,317	〃		1,097	〃
商品評価損	1,043	〃		1,043	〃
未払事業税	288	〃		144	〃
資産除去債務	649	〃		11,238	〃
未払費用	7,672	〃		3,952	〃
その他	91,239	〃		92,443	〃
繰延税金資産小計	456,263	千円		544,125	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△67,150	〃		△201,187	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△349,374	〃		△342,937	〃
評価性引当額小計	△416,524	〃		△544,125	〃
繰延税金資産合計	39,738	千円		-	千円
繰延税金負債	-			△365
繰延税金負債合計	-	千円		△365	千円
繰延税金資産(負債)純額	39,738	千円		△365	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。