有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	2,052千円		417千円
減損損失	-千円		2,601千円
投資有価証券評価損	24,052千円		30,860千円
関係会社株式評価損	30,160千円		30,160千円
退職給付引当金	38,011千円		33,217千円
貸倒引当金	207,654千円		208,809千円
税務上の繰越欠損金	62,957千円		106,389千円
その他	1,213千円		2,987千円
繰延税金資産小計	366,101千円		415,443千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-千円		△106,389千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-千円		△309,054千円
評価性引当額小計	△366,101千円		△415,443千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。