有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	417千円		-千円
減損損失	2,601千円		1,409千円
投資有価証券評価損	30,860千円		26,655千円
関係会社株式評価損	30,160千円		27,558千円
退職給付引当金	33,217千円		30,849千円
貸倒引当金	208,809千円		208,809千円
税務上の繰越欠損金	106,389千円		72,806千円
その他	2,987千円		42,448千円
繰延税金資産小計	415,443千円		410,534千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△106,389千円		△72,806千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△309,054千円		△337,728千円
評価性引当額小計	△415,443千円		△410,534千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円		39,659千円
繰延税金負債合計	-千円		39,659千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。