有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,229,934	40,566,366
「その他」の区分の売上高	163,995	264,893
セグメント間取引消去	△502,946	△1,217,395
連結財務諸表の売上高	35,890,983	39,613,864

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,536,416	2,356,887
「その他」の区分の利益	△288,418	△374,025
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,190,500	△1,295,323
連結財務諸表の営業利益	1,057,496	687,538

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,015,421	9,115,193
「その他」の区分の資産	318,420	713,322
全社資産(注)	10,472,761	10,122,286
連結財務諸表の資産	19,806,604	19,950,802

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	106,712	75,932	10,630	11,800	56,502	51,475	173,846	139,207
のれんの償却額	23,805	19,133	-	-	-	-	23,805	19,133
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	198,734	128,880	8,583	698	86,412	16,433	293,730	146,012

(注)のれんの償却額の調整額は、各報告セグメントに帰属しないのれんの償却額であります。