有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,390,136	49,647,986
「その他」の区分の売上高	523,813	676,945
セグメント間取引消去	△609,359	△1,304,339
連結財務諸表の売上高	37,304,590	49,020,592

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,933,999	3,487,956
「その他」の区分の利益	△100,347	△90,185
セグメント間取引消去	1,353	671
全社費用(注)	△1,637,890	△1,772,350
連結財務諸表の営業利益	197,114	1,626,092

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,217,393	12,977,023
「その他」の区分の資産	168,341	337,431
全社資産(注)	10,600,706	10,433,978
連結財務諸表の資産	18,986,441	23,748,433

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	92,396	93,816	5,495	5,289	53,633	51,546	151,525	150,651
のれんの償却額	6,597	6,597	2,000	2,000	―	―	8,597	8,597
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	81,383	144,451	7,536	826	67,053	25,107	155,973	170,385

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額であります。