有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,717,368	12,922,565
「その他」の区分の売上高	1,800,242	1,692,485
セグメント間取引消去	△1,101,989	△1,091,002
連結財務諸表の売上高	13,415,621	13,524,048

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,774,957	2,864,519
「その他」の区分の利益	86,106	67,067
セグメント間取引消去	△13,967	-
全社費用(注)	△2,176,040	△2,010,047
連結財務諸表の営業利益	1,671,056	921,538

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用であり、主に役員及び間接部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,999,436	13,120,742
「その他」の区分の資産	4,254,413	4,200,346
全社資産(注)	11,528,325	7,906,177
連結財務諸表の資産	27,782,176	25,227,266

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	133,828	128,561	21,830	48,160	71,647	44,829	227,306	221,552
のれんの償却額	13,970	7,098	4,874	252	-	-	18,845	7,351
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	48,658	363,217	326,086	278,338	83,400	134,537	458,145	776,093

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に本社移転に伴う建物附属設備の増加額であります。