有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	44,053,296	43,661,374
「その他」の区分の売上高	113,379	98,906
セグメント間取引消去	△1,837,198	△2,258,942
連結財務諸表の売上高	42,329,478	41,501,338

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,070,821	1,880,015
「その他」の区分の利益	△273,802	△237,061
セグメント間取引消去	-	△3,658
全社費用(注)	△1,481,326	△1,339,949
連結財務諸表の営業利益	315,693	299,346

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,267,040	8,349,279
「その他」の区分の資産	296,755	230,702
全社資産(注)	8,752,984	9,341,933
連結財務諸表の資産	18,316,780	17,921,916

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	95,345	91,330	2,358	6,120	46,052	44,854	143,756	142,305
のれんの償却額	61,802	38,590	-	-	-	-	61,802	38,590
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	124,680	211,887	1,183	24,802	11,086	84,601	136,950	321,291

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額で
あります。