有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,199,013	11,411,874
「その他」の区分の売上高	1,775,252	1,868,692
セグメント間取引消去	△1,289,766	△1,061,074
連結財務諸表の売上高	12,684,500	12,219,492

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,936,439	1,843,746
「その他」の区分の利益	359,007	292,752
セグメント間取引消去	△596	△1,505
全社費用(注)	△2,128,463	△1,837,762
連結財務諸表の営業利益	166,387	297,231

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用であり、主に役員及び間接部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,678,388	11,673,100
「その他」の区分の資産	3,471,533	2,966,254
全社資産(注)	7,734,962	7,655,794
連結財務諸表の資産	22,884,884	22,295,149

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	123,134	52,480	53,842	73,896	49,255	6,409	226,232	132,787
のれんの償却額	-	-	9,847	19,793	-	-	9,847	19,793
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	77,799	24,882	472,207	437,404	19,465	38,356	569,473	500,643

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に店舗に係る建物設備の増加額であります。