有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,472,165	37,390,136
「その他」の区分の売上高	351,968	523,813
セグメント間取引消去	△966,646	△609,359
連結財務諸表の売上高	41,857,486	37,304,590

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,461,556	1,933,999
「その他」の区分の利益	△84,429	△100,347
セグメント間取引消去	△51	1,353
全社費用(注)	△1,654,507	△1,637,890
連結財務諸表の営業利益	722,568	197,114

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,118,166	8,217,393
「その他」の区分の資産	255,012	168,341
全社資産(注)	10,447,164	10,600,706
連結財務諸表の資産	17,820,343	18,986,441

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	87,298	92,396	5,850	5,495	56,276	53,633	149,425	151,525
のれんの償却額	17,492	6,597	1,000	2,000	―	―	18,492	8,597
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	118,696	81,383	15,102	7,536	57,138	67,053	190,937	155,973

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額であります。