有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,647,986	10,790,409
「その他」の区分の売上高	676,945	653,969
セグメント間取引消去	△1,304,339	△1,746,803
連結財務諸表の売上高	49,020,592	9,697,576

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,487,956	2,925,505
「その他」の区分の利益	△90,185	△45,790
セグメント間取引消去	671	△5,072
全社費用(注)	△1,772,350	△1,575,804
連結財務諸表の営業利益	1,626,092	1,298,838

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,977,023	12,990,328
「その他」の区分の資産	337,431	1,202,757
全社資産(注)	10,433,978	11,081,028
連結財務諸表の資産	23,748,433	25,274,114

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	93,816	106,956	5,289	4,227	51,546	39,794	150,651	150,978
のれんの償却額	6,597	6,573	2,000	2,218	―	―	8,597	8,792
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	144,451	118,715	826	41,672	25,107	22,848	170,385	183,237

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額であります。