有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,922,565	12,199,013
「その他」の区分の売上高	1,692,485	1,775,252
セグメント間取引消去	△1,091,002	△1,289,766
連結財務諸表の売上高	13,524,048	12,684,500

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,864,519	1,936,439
「その他」の区分の利益	67,067	359,007
セグメント間取引消去	-	△596
全社費用(注)	△2,010,047	△2,128,463
連結財務諸表の営業利益	921,538	166,387

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用であり、主に役員及び間接部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,120,742	11,678,388
「その他」の区分の資産	4,200,346	3,471,533
全社資産(注)	7,906,177	7,734,962
連結財務諸表の資産	25,227,266	22,884,884

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	128,561	123,134	48,160	53,842	44,829	49,255	221,552	226,232
のれんの償却額	7,098	-	252	9,847	-	-	7,351	9,847
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	363,217	77,799	278,338	472,207	134,537	19,465	776,093	569,473

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に店舗に係る附属設備の増加額であります。