有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,311,061	42,472,165
「その他」の区分の売上高	98,906	351,968
セグメント間取引消去	△908,629	△966,646
連結財務諸表の売上高	41,501,338	41,857,486

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,880,515	2,461,556
「その他」の区分の利益	△237,561	△84,429
セグメント間取引消去	△3,658	△51
全社費用(注)	△1,339,949	△1,654,507
連結財務諸表の営業利益	299,346	722,568

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,304,548	7,118,166
「その他」の区分の資産	275,434	255,012
全社資産(注)	9,321,824	10,447,164
連結財務諸表の資産	17,901,807	17,820,343

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	91,330	87,298	6,120	5,850	44,854	56,276	142,305	149,425
のれんの償却額	38,090	17,492	499	1,000	-	-	38,590	18,492
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	204,948	118,696	31,742	15,102	84,601	57,138	321,291	190,937

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額であります。