有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
売上高
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,566,366	44,053,296
「その他」の区分の売上高	264,893	113,379
セグメント間取引消去	△1,217,395	△1,837,198
連結財務諸表の売上高	39,613,864	42,329,478

セグメント利益
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,356,887	2,070,821
「その他」の区分の利益	△374,025	△273,802
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,295,323	△1,481,326
連結財務諸表の営業利益	687,538	315,693

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
セグメント資産
(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,115,193	9,267,040
「その他」の区分の資産	713,322	296,755
全社資産(注)	10,122,286	8,752,984
連結財務諸表の資産	19,950,802	18,316,780

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
その他の項目
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	75,932	95,345	11,800	2,358	51,475	46,052	139,207	143,756
のれんの償却額	19,133	61,802	-	-	-	-	19,133	61,802
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	128,880	124,680	698	1,183	16,433	11,086	146,012	136,950

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額で
あります。