有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	54,600千円		56,877千円
未払事業税	13,746		11,482
資産除去債務	21,153		21,269
減損損失	472		234
その他	11,462		11,764
繰延税金資産合計	101,435		101,628
繰延税金負債
契約関連無形資産	512		-
資産除去債務に対応する除去費用	11,240		9,595
繰延税金負債合計	11,752		9,595
繰延税金資産の純額	89,682		92,033

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.3
株式報酬費用	0.8		0.3
のれん償却	1.8		1.8
その他	0.1		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.6		33.1