有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	39,930千円		43,363千円
未払事業税	13,291		15,619
退職給付に係る負債	156,399		130,228
減価償却超過額	24,892		37,319
敷金償却額	4,492		4,966
投資有価証券評価損	29,964		29,964
連結会社間内部利益消去	6,928		6,710
その他	20,070		25,514
繰延税金資産小計	295,969		293,685
評価性引当額(注)	△39,094		△42,447
繰延税金資産合計	256,875		251,238
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△230,449		△176,606
繰延税金負債合計	△230,449		△176,606
繰延税金資産の純額	26,426		74,632

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3		△0.2
住民税均等割	0.8		0.6
のれん償却額	0.2		-
評価性引当額の増減	△0.1		0.5
その他	0.2		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.5		31.7