有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	19,546千円	20,738千円
退職給付に係る負債	55,983千円	55,705千円
賞与引当金	22,866千円	18,960千円
減損損失	25,816千円	25,800千円
投資有価証券評価損	―千円	21,515千円
その他	47,039千円	26,979千円
繰延税金資産小計	171,252千円	169,699千円
評価性引当額	△80,872千円	△87,426千円
繰延税金資産合計	90,379千円	82,272千円
繰延税金負債
土地圧縮積立金	△11,280千円	△11,280千円
その他	△30千円	―千円
繰延税金負債合計	△11,311千円	△11,280千円
繰延税金資産の純額	79,068千円	70,992千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.46%	30.46%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	5.73%	15.39%
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.12%	△0.30%
均等割による影響	3.18%	7.84%
評価性引当額	△1.66%	12.28%
その他	△1.08%	△1.20%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	36.52%	64.47%