有価証券報告書-第59期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年1月31日)		当事業年度 (2021年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	10,200千円		12,282千円
未払費用	9,204		9,220
賞与引当金	40,494		35,713
退職給付引当金	125,749		154,136
貸倒引当金	1,681		1,620
減損損失	8,617		4,642
その他	1,025		1,215
繰延税金資産合計	196,973		218,830
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,612		△1,631
繰延税金負債合計	△1,612		△1,631
繰延税金資産の純額	195,361		217,198

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。