有価証券報告書-第60期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年1月31日)		当事業年度 (2022年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	12,282千円		12,885千円
未払費用	9,220		10,726
賞与引当金	35,713		43,255
退職給付引当金	154,136		177,221
貸倒引当金	1,620		1,834
減損損失	4,642		4,642
その他	1,215		8,038
繰延税金資産合計	218,830		258,604
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,631		△2,173
繰延税金負債合計	△1,631		△2,173
繰延税金資産の純額	217,198		256,431

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。