有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位: 百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	95,992		96,026
繰越欠損金	887		155
その他	7,127		3,225
繰延税金資産小計	104,008		99,406
評価性引当額	△100,044		△96,710
繰延税金資産合計	3,963		2,696
繰延税金負債
関係会社株式	△102,558		△102,558
その他有価証券評価差額金	△8,043		△10,971
その他	-		△81
繰延税金負債合計	△110,601		△113,610
繰延税金資産(△負債)の純額	△106,637		△110,914

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位: %)

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6		30.6
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△24.2		△22.4
評価性引当額	0.1		△2.4
その他	0.7		3.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.2		9.6