訂正有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	-千円	20,816千円
未払事業税	11,815千円	11,371千円
未払金	9,942千円	3,346千円
貸倒引当金	1,702千円	1,677千円
一括償却資産	254千円	314千円
工具器具備品	407千円	-千円
減損損失	2,740千円	2,930千円
営業権	-千円	2,099千円
資産除去債務	4,517千円	4,583千円
繰延資産	989千円	1,035千円
その他	906千円	2,928千円
繰延税金資産合計	33,275千円	51,104千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△860千円	△4,989千円
資産除去債務に対する 除去費用	△1,348千円	△1,501千円
繰延税金負債合計	△2,209千円	△6,490千円
繰延税金資産(負債)純額	31,066千円	44,613千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。