訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 減価償却費 | 21,827 | 千円 | 10,816 | 千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 9,536 | 千円 | 11,373 | 千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 242,057 | 千円 | 242,057 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | 1,435 | 千円 | 742 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 7,192 | 千円 | 18,214 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 8,314 | 千円 | 8,203 | 千円 | |
| 繰延資産 | 863 | 千円 | 630 | 千円 | |
| 未払事業税 | 10,126 | 千円 | 6,847 | 千円 | |
| 未払事業所税 | 2,287 | 千円 | 2,252 | 千円 | |
| 前受収益 | - | 千円 | 57,039 | 千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 748 | 千円 | 6,787 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 304,390 | 千円 | 364,963 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △260,656 | 千円 | △268,421 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 43,733 | 千円 | 96,542 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △102,722 | 千円 | △37,605 | 千円 | |
| 前払費用 | - | 千円 | △47,514 | 千円 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,788 | 千円 | △2,438 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △105,511 | 千円 | △87,558 | 千円 | |
| 繰延税金資産(負債)純額 | △61,777 | 千円 | 8,983 | 千円 | |
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