有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産 (流動)
一括償却資産	4,353	千円	3,978	千円
未払事業税	26,957		30,077
賞与引当金	181,492		212,655
貸倒引当金	―		883
未払事業所税	1,512		1,599
その他	7,436		7,543
繰延税金資産 (流動) 小計	221,752		256,737
評価性引当金	―		△883
繰延税金資産 (流動) 合計	221,752		255,854
繰延税金資産 (固定)
退職給付引当金	170,697		177,084
一括償却資産	2,742		1,235
減損損失	47,835		53,729
資産除去債務	30,148		32,075
その他	2,036		1,791
繰延税金資産 (固定) 小計	253,460		265,916
評価性引当金	△30,148		△32,075
繰延税金資産 (固定) 合計	223,312		233,841
繰延税金負債 (固定)
資産除去債務に対応する除去費用	△7,198		△6,792
繰延税金負債 (固定) 合計	△7,198		△6,792
繰延税金資産(固定)の純額	216,113		227,048

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86	%	30.86	%
(調整)
交際費等損金不算入額	0.73		0.74
住民税均等割額	1.84		1.70
評価性引当金	0.83		0.22
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.14		―
その他	△0.40		△0.09
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.00		33.43