有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産 (流動)
一括償却資産	3,389	千円	4,353	千円
未払事業税	27,787		26,957
賞与引当金	169,023		181,492
未払事業所税	1,402		1,512
その他	5,590		7,436
繰延税金資産 (流動) 合計	207,194		221,752
繰延税金資産 (固定)
退職給付引当金	166,756		170,697
一括償却資産	1,589		2,742
減損損失	43,192		47,835
資産除去債務	20,697		30,148
その他	―		2,036
繰延税金資産 (固定) 小計	232,235		253,460
評価性引当金	△20,697		△30,148
繰延税金資産 (固定) 合計	211,538		223,312
繰延税金負債 (固定)
資産除去債務に対応する除去費用	―		△7,198
繰延税金負債 (固定) 合計	―		△7,198
繰延税金資産(固定)の純額	211,538		216,113

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06	%	30.86	%
(調整)
交際費等損金不算入額	0.70		0.73
住民税均等割額	2.01		1.84
評価性引当金	0.17		0.83
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.08		0.14
その他	△0.68		△0.40
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.35		34.00