有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
一括償却資産	2,070	千円	768	千円
未払事業税	29,182		29,054
賞与引当金	174,690		199,242
未払事業所税	1,661		1,683
退職給付引当金	182,870		195,594
減損損失	59,977		74,697
資産除去債務	33,970		35,961
その他	16,009		21,427
繰延税金資産小計	500,431		558,426
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△33,916		△35,730
評価性引当額小計	△33,916		△35,730
繰延税金資産合計	466,515		522,698
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6,389		△5,986
繰延税金負債合計	△6,389		△5,986
繰延税金資産純額	460,125		516,712

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等損金不算入額	0.42		0.41
住民税均等割額	1.74		1.76
評価性引当金	0.14		0.13
その他	△0.44		△0.34
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.49		32.58