有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5百万円		6百万円
未払事業税	38		118
前受収益	11,482		11,451
減価償却超過額	875		767
税務上の繰越欠損金	2,317		4,193
その他	440		458
繰延税金資産小計	15,160		16,996
評価性引当額	△399		△404
繰延税金資産合計	14,761		16,592
繰延税金負債
資産除去債務	-		-
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	14,761		16,592

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)及び当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しています。