有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	6百万円		6百万円
未払事業税	193		158
前受収益	5,063		11,074
減価償却超過額	974		926
その他	525		446
繰延税金資産小計	6,762		12,612
評価性引当額	△413		△403
繰延税金資産合計	6,348		12,209
繰延税金負債
資産除去債務	-		-
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	6,348		12,209

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)及び当事業年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しています。