有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	391,622千円		560,411千円
賞与引当金	2,242		2,483
未払事業税	12,525		12,753
資産除去債務	2,221		2,258
たな卸資産評価損	2,774		3,175
株式報酬費用	19,284		10,722
関係会社株式評価損	1,457,693		1,561,562
その他	335		324
繰延税金資産小計	1,888,700		2,153,691
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△391,622		△560,411
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,497,078		△1,593,279
評価性引当額小計	△1,888,700		△2,153,691
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△415		△345
繰延税金負債合計	△415		△345
繰延税金負債の純額	△415		△345

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。