有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	723,178千円		816,091千円
賞与引当金	2,899		3,628
未払事業税	6,673		1,310
資産除去債務	2,296		2,334
棚卸資産評価損	2,851		845
関係会社株式評価損	1,695,209		1,732,239
減損損失	-		5,008
その他	2,892		3,269
繰延税金資産小計	2,436,002		2,564,728
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△723,178		△816,091
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,712,823		△1,748,636
評価性引当額小計	△2,436,002		△2,564,728
繰延税金資産合計	―		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△411		△218
その他有価証券評価差額金	△14,810		△9,424
繰延税金負債合計	△15,222		△9,643
繰延税金負債の純額	△15,222		△9,643

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。