有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	361,189千円		391,622千円
賞与引当金	1,811		2,242
未払事業税	9,912		12,525
資産除去債務	2,185		2,221
たな卸資産評価損	2,458		2,774
株式報酬費用	7,936		19,284
関係会社株式評価損	1,451,267		1,457,693
その他	290		335
繰延税金資産小計	1,837,050		1,888,700
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―		△391,622
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―		△1,497,078
評価性引当額小計	△1,837,050		△1,888,700
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△499		△415
繰延税金負債合計	△499		△415
繰延税金負債の純額	△499		△415

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。