有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	822,380千円		817,505千円
賞与引当金	1,902		2,063
未払事業税	7,691		7,724
資産除去債務	2,613		2,834
棚卸資産評価損	16,997		19,276
関係会社株式評価損	1,732,239		1,764,452
減損損失	43,304		29,551
その他	25,660		37,929
繰延税金資産小計	2,652,790		2,681,337
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△822,380		△817,505
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,830,409		△1,863,832
評価性引当額小計	△2,652,790		△2,681,337
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△155		-
その他有価証券評価差額金	△23,052		△53,660
繰延税金負債合計	△23,208		△53,660
繰延税金負債の純額	△23,208		△53,660

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。