有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	784,603千円		821,422千円
賞与引当金	3,390		2,743
未払事業税	6,996		7,438
資産除去債務	3,604		3,866
棚卸資産評価損	28,660		28,832
関係会社株式評価損	1,819,498		1,819,498
減損損失	21,994		17,810
その他	66,417		61,654
繰延税金資産小計	2,735,163		2,763,266
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△784,603		△821,422
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,950,246		△1,941,587
評価性引当額小計	△2,734,849		△2,763,009
繰延税金資産合計	314		256
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△35,206		△176,741
資産除去債務に対応する除去費用	△314		△256
繰延税金負債合計	△35,521		△176,998
繰延税金負債の純額	△35,206		△176,741

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。