有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,909千円		1,505千円
未払事業税	4,953		9,098
減価償却費	1,911		448
資産除去債務	2,060		2,149
たな卸資産評価損	1,283		708
未収利息	-		18,926
繰越欠損金	238,119		301,228
関係会社株式評価損	22,375		22,963
貸倒引当金	379,806		388,093
その他	151		225
小計	652,572		745,348
評価性引当額	△652,572		△745,348
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△700		△583
繰延税金負債合計	△700		△583
繰延税金負債の純額	△700		△583

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。