有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,505千円		1,811千円
未払事業税	9,098		9,912
減価償却費	448		-
資産除去債務	2,149		2,185
たな卸資産評価損	708		2,458
株式報酬費用	-		7,936
未収利息	18,926		-
繰越欠損金	301,228		361,189
関係会社株式評価損	22,963		1,451,267
貸倒引当金	388,093		-
その他	225		290
小計	745,348		1,837,050
評価性引当額	△745,348		△1,837,050
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△583		△499
繰延税金負債合計	△583		△499
繰延税金負債の純額	△583		△499

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。