有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
子会社投資等に係る一時差異	16,222	百万円	18,247	百万円
未払金	606		695
退職給付引当金	1,059		1,023
賞与引当金	848		830
減価償却超過額	329		207
未払事業税	264		336
繰延ヘッジ損益	15		-
資産除去債務	120		119
その他	45		197
繰延税金資産小計	19,513		21,657
評価性引当額	△16,232		△18,283
繰延税金資産合計	3,280		3,373
繰延税金負債
前払年金費用	△1,355		△1,348
固定資産圧縮積立金	△437		△434
資産除去債務(資産)	△120		△119
特別償却準備金	△47		-
繰延ヘッジ損益	-		△792
その他	△16		△6
繰延税金負債合計	△1,977		△2,700
繰延税金資産の純額	1,303		673

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
受取配当金等永久に益金算入されない項目	△5.4		△18.2
子会社からの資本の払戻し	△1.6		0.7
抱合せ株式消滅差益	△0.1		-
繰越欠損金の利用	△0.0		-
評価性引当額	0.0		△0.0
その他	△1.7		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.8		12.9