有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)			当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産
製品	4,465	千円		3,931	千円
未払事業税	8,973			9,854
税務上の繰越欠損金	1,645,963			1,800,680
減価償却超過額	68,085			60,229
一括償却資産	61			―
退職給付引当金	1,136			1,281
その他有価証券評価差額金	4,833			4,013
その他	987			1,266
繰延税金資産小計	1,734,507			1,881,257
評価性引当額	△1,734,507			△1,881,257
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。