訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成27年12月31日)		当事業年度 (平成28年12月31日)
繰延税金資産
製品	7,120千円		6,647千円
未払事業税	2,639		6,541
税務上の繰越欠損金	1,524,332		1,696,417
減価償却超過額	72,835		73,931
一括償却資産	-		123
退職給付引当金	847		859
その他有価証券評価差額金	1,775		2,582
その他	461		713
繰延税金資産小計	1,610,012		1,787,815
評価性引当額	△1,610,012		△1,787,815
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。