有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
(1)繰延税金資産(流動)
未払事業税	4,501千円	16,060千円
棚卸資産	12,892	9,717
賞与引当金	7,194	7,001
外国税額控除	5,376	-
繰越欠損金	3,826	223,120
その他	10,293	4,377
小計	44,085	260,275
評価性引当額	△1,616	△231,295
計	42,469	28,980
(2)繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	831,589	492,913
その他	47,203	78,781
小計	878,792	571,694
評価性引当額	△853,747	△480,703
計	25,045	90,991
繰延税金資産合計	67,514	119,971

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純	税金等調整前当期純
	損失を計上している	損失を計上している
	ため、記載を省略し	ため、記載を省略し
	ております。	ております。