有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
商品	242,691千円	234,311千円
退職給付引当金	483,269	490,554
契約負債	27,789	-
有形固定資産	191,058	200,176
未払事業税	19,102	18,323
役員退職慰労引当金	49,260	50,596
資産除去債務	53,595	55,962
賞与引当金	27,649	28,541
その他	41,186	40,562
繰延税金資産小計	1,135,603	1,119,028
評価性引当額	△133,436	△137,118
繰延税金資産合計	1,002,166	981,910
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△46,412	△24,067
資産除去債務に対応する除去費用	△9,353	△9,968
圧縮記帳積立金	△28,728	△27,287
建設協力金	△1,089	△282
繰延税金負債合計	△85,584	△61,604
繰延税金資産の純額	916,582	920,305

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9	1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2	△0.2
住民税均等割	10.9	10.7
評価性引当額の増減	0.7	1.0
関係会社株式評価損	5.1	-
その他	△0.7	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.1	42.9