有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
ポイント引当金	103,467	千円	15,939	千円
減価償却費	9,621	〃	7,951	〃
減損損失	-	〃	24,191	〃
貸倒引当金	3,517	〃	4,971	〃
関係会社株式評価損	15,287	〃	97,039	〃
繰越欠損金	110,284	〃	121,837	〃
その他	23,273	〃	12,314	〃
小計	265,453	千円	284,245	千円
評価性引当額	△140,989	〃	△148,348	〃
繰延税金資産合計	124,464	千円	135,896	千円

繰延税金資産純額

124,464

千円

135,896

千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。