訂正有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	2,659	百万円	2,108	百万円
退職給付引当金	993	百万円	1,078	百万円
関係会社株式	494	百万円	699	百万円
貸倒引当金	1,932	百万円	668	百万円
賞与引当金	316	百万円	338	百万円
その他	1,661	百万円	1,089	百万円
繰延税金資産小計	8,057	百万円	5,983	百万円
評価性引当額	△896	百万円	△901	百万円
繰延税金資産合計	7,160	百万円	5,081	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,112	百万円	△1,491	百万円
その他	△116	百万円	△120	百万円
繰延税金負債合計	△1,229	百万円	△1,611	百万円
繰延税金資産の純額	5,931	百万円	3,469	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率33.1%の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率30.9%の100分の5以下であるため注記を省略しております。