有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	34,582千円
役員賞与引当金	6,399
資産除去債務	18,943
未払事業税	16,429
未払費用	12,675
買掛金	8,003
未払金	4,133
売掛金	2,097
前払費用	7,008
未収入金	27,758
減価償却超過額	667,119
その他	12,661
繰延税金資産小計	817,812
評価性引当額	△32,646
繰延税金資産合計	785,166
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△14,473
投資損失準備金	△28,587
繰延税金負債合計	△43,060
繰延税金資産の純額	742,106

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9
住民税均等割	2.1
留保金課税	26.0
評価性引当額の増減	4.5
税額控除	△18.2
のれん償却額	4.2
寄付金の損金不算入額	4.4
その他	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	54.8