有価証券報告書-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年8月31日)		当事業年度 (平成29年8月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	9,591千円		9,464千円
貸倒引当金	24,611		14,421
賞与引当金	1,085		917
未払事業税	917		1,874
減価償却費等	2,053		1,681
減損損失	-		25,374
その他	40,272		47,733
繰延税金資産小計	78,532		101,465
評価性引当額	△78,532		△101,465
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,774		△2,306
繰延税金負債合計	△3,774		△2,306
繰延税金資産(負債)の純額	△3,774		△2,306

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年8月31日)
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。
当事業年度(平成29年8月31日)
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。