有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	34,350千円		54,979千円
繰延税金資産(流動)小計	34,305		54,979
評価性引当額	△34,305		△54,979
繰延税金資産(流動)合計	-		-
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額	15,594		14,602
資産除去債務	2,738		2,732
繰越欠損金	365,054		516,030
繰延税金資産(固定)小計	383,388		533,365
評価性引当額	△383,388		△533,365
繰延税金資産(固定)合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。