訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
株主優待引当金	5,408千円		7,004千円
資産除去債務	8,353千円		8,430千円
減損損失	282,258千円		264,458千円
子会社株式評価損	53,113千円		65,054千円
貸倒引当金	70,325千円		45,675千円
関係会社事業損失引当金	311,135千円		352,046千円
税務上の繰越欠損金	156,051千円		155,937千円
その他	5,178千円		5,178千円
繰延税金資産小計	891,825千円		903,786千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△156,051千円		△155,937千円
将来減算一時差異等に係る評価性引当額	△735,773千円		△747,848千円
評価性引当額小計	△891,825千円		△903,786千円
繰延税金資産合計	―千円		―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△958千円		△790千円
圧縮積立金	△226,431千円		△217,187千円
繰延税金負債合計	△227,390千円		△217,978千円
繰延税金資産又は負債(△)の純額	△227,390千円		△217,978千円

2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。