有価証券報告書-第70期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年6月30日)		当事業年度 (平成29年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	10,961千円		11,514千円
未払事業税	5,278		4,917
資産除去債務	11,501		11,740
減価償却超過額	8,744		11,190
その他	8,005		6,920
繰延税金資産小計	44,491		46,284
評価性引当額	△12,563		△12,802
繰延税金資産合計	31,928		33,482
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△3,904千円		△3,423千円
その他	△884		△1,275
繰延税金負債合計	△4,788		△4,699
繰延税金資産純額	27,139		28,782

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年6月30日)		当事業年度 (平成29年6月30日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調整)
評価性引当額の増減	0.1		0.1
留保金課税	2.6		2.8
税率変更による影響額	0.5		―
その他	1.3		0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5		34.5