有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	53,962	千円		49,181	千円
減価償却超過額	18,675			14,163
資産除去債務	7,103			7,563
未払費用	7,938			7,383
一括償却資産	4,366			3,121
未払金	9,683			8,956
未払事業税	6,247			4,205
未払事業所税	826			986
子会社株式	5,234			5,234
資産調整勘定	4,420			2,652
その他	557			2,319
繰延税金資産合計	119,015			105,765
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△437			△300
繰延税金負債合計	△437			△300
繰延税金資産の純額	118,577			105,464

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
損金不算入永久差異	0.0			△0.0
住民税均等割	0.8			1.2
税額控除	△6.3			△3.5
その他	△0.2			△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.0			28.0